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IT全般統制構築サービス

コンサルティングサービス

2年目以降の内部統制見直しをサポート。
効率的かつ有効なIT全般統制を実現します。

IT全般統制構築サービスは、IT全般統制の整備・改善に取り組むお客様を対象に、IT管理プロセスの統制強化と標準化を支援します。
そして、評価で必要となるプロセスフローチャート、リスクコントロールマトリックス（RCM）、業務記述、規程類の作成や見直しを支援します。

これにより、お客様の統制整備作業負担を低減し（現業への影響小）、効率的かつ有効な統制環境の整備が可能になります。

特長

  • お客様は、優先度を考慮したIT全般統制の整備・改善が可能となります。
  • 本サービスには、多くの統制整備・構築（米国SOX法対応を含む）実績、システム監査実績によるノウハウが組み込まれています。

コンサルティングのプロセス

STEP1：PFC/RCMの作成

  • 標準プロセスフローチャート（PFC）（雛形）をベースに、お客様に適した、必要な統制を含むPFCを作成します。
  • 標準リスクコントロールマトリックス（RCM）（雛形）をベースに、お客様のリスクを特定し、必要な統制を含むRCMを作成します。

STEP2：規程類の作成

  • 標準規程類（雛形）をベースに、お客様のプロセスフローチャート（PFC）やリスクコントロールマトリックス（RCM）に沿った、必要な統制を含む規程類を作成します。

成果物

お客様の状況により異なります。
当社が文書作成作業を行わない場合、当社からの納品物は、作業報告書のみとなります。
以下は成果物の例です。

  1. プロセスフローチャート（PFC）／リスクコントロールマトリクス（RCM）
    • アプリケーション開発・変更プロセス
    • ITインフラ導入・変更プロセス
    • 運用プロセス
    • 障害対応プロセス
    • アクセス管理プロセス
    • 委託管理プロセス
  2. 規程類
    • 情報システム管理規程
    • システム開発・保守業務基準／要領
    • システム運用業務基準／要領
    • システム障害対応業務基準／要領

コンサルティングの期間

3ヵ月～

価格

個別にお見積もりいたします。
参考価格：400万円～（税別）

関連情報

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