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IT全般統制構築サービス
コンサルティングサービス2年目以降の内部統制見直しをサポート。
効率的かつ有効なIT全般統制を実現します。
IT全般統制構築サービスは、IT全般統制の整備・改善に取り組むお客様を対象に、IT管理プロセスの統制強化と標準化を支援します。
そして、評価で必要となるプロセスフローチャート、リスクコントロールマトリックス（RCM）、業務記述、規程類の作成や見直しを支援します。
これにより、お客様の統制整備作業負担を低減し（現業への影響小）、効率的かつ有効な統制環境の整備が可能になります。
特長
- お客様は、優先度を考慮したIT全般統制の整備・改善が可能となります。
- 本サービスには、多くの統制整備・構築（米国SOX法対応を含む）実績、システム監査実績によるノウハウが組み込まれています。
コンサルティングのプロセス
STEP1：PFC/RCMの作成
- 標準プロセスフローチャート（PFC）（雛形）をベースに、お客様に適した、必要な統制を含むPFCを作成します。
- 標準リスクコントロールマトリックス（RCM）（雛形）をベースに、お客様のリスクを特定し、必要な統制を含むRCMを作成します。
STEP2：規程類の作成
- 標準規程類（雛形）をベースに、お客様のプロセスフローチャート（PFC）やリスクコントロールマトリックス（RCM）に沿った、必要な統制を含む規程類を作成します。
成果物
お客様の状況により異なります。
当社が文書作成作業を行わない場合、当社からの納品物は、作業報告書のみとなります。
以下は成果物の例です。
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プロセスフローチャート（PFC）／リスクコントロールマトリクス（RCM）
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規程類
- 情報システム管理規程
- システム開発・保守業務基準／要領
- システム運用業務基準／要領
- システム障害対応業務基準／要領
コンサルティングの期間
3ヵ月～
価格
個別にお見積もりいたします。
参考価格：400万円～（税別）
関連情報
- コンサルタントのコラム
NECネクサソリューションズのコンサルタントがコラムを執筆しています。